Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG
Política y Objetivos:
SEPG-PT-001 Política de Calidad
Riesgos:
Mapa de riesgos de gestión y/o proceso
Salidas no conformes:
Encuentre las salidas no conformes de nuestros Procesos Misionales
Política y Objetivos:
TPSC-PT-003 Política de Transparencia
Riesgos:
Mapa de riesgos de cumplimiento
Denuncia:
Canal de denuncias y transparencia
Política y Objetivos:
GETH-PT-001 Política de Seguridad y Salud en el Trabajo
Peligros de SST
Identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles
Plan anual de SST
Conozca el plan anual de seguridad y salud en el trabajo
Plan de Emergencias y Contingencias ANI
Plan de Emergencias y Contingencias Montevideo
Programa Estilos de vida saludable
Programa de Reincorporación Laboral y Ocupacional
Política y Objetivos:
GADF-PT-002 Política ambiental interna
Aspectos e impactos
Matriz de identificación de aspectos e impactos ambientales
Requisitos Legales Ambientales
Matriz de identificación y evaluación de requisitos legales ambientales
Manual del SGA:
GADF-M-009 Manual Sistema de Gestión Ambiental
Plan de Residuos:
GADF-M-010 Plan de Gestión Integral de Residuos
Informe de Gestión:
Política y Objetivos:
Diagnóstico de Archivo:
PGD:
PINAR:
SIC:
Informe de Gestión:
Diseño y Creación:
Cuadro de Clasificación:
TRD:
Programa de Reprografía:
Registro y Distribución:
Descripción Documental:
Modelo de requisitos
Descripción documental
MECI:
Modelo Estándar de Control Interno
Informe de evaluación independiente del Sistema de Control Interno
Presentación Sistema de Control interno
Evaluación del riesgo:
Riesgos de seguridad y salud en el trabajo
Código | Nombre del documento | Proceso | Fecha de Publicación | Fecha de actualización | Tipo de Documento | Enlace para editar contenido |
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GCOP-F-028 | Lista de chequeo anexos solicitud de un proceso de mínima cuantía | Gestión de la Contratación Pública | 25/04/2018 | 08/10/2024 | ||
GCOP-F-027 | Lista de chequeo anexos solicitud de concurso de méritos | Gestión de la Contratación Pública | 20/04/2018 | 08/10/2024 | ||
GCOP-F-024 | Acta de cierre administrativo | Gestión de la Contratación Pública | 27/08/2018 | 08/10/2024 | ||
GCOP-F-020 | Aprobación póliza para contratos de bienes y servicios | Gestión de la Contratación Pública | 10/10/2016 | 08/10/2024 | ||
GADF-F-111 | Tabla de Retención documental - TRD | Gestión Administrativa y Financiera | 07/10/2024 | 07/10/2024 | ||
GETH-PT-005 | Política de Seguridad Vial | Gestión del Talento Humano | 07/06/2022 | 07/10/2024 | Politica | |
GADF-PT-002 | Política Ambiental interna | Gestión Administrativa y Financiera | 06/04/2017 | 07/10/2024 | Politica | |
GADF-F-107 | Valor de los terrenos sobre los cuales se construyen los bienes de infraestructura de transporte | Gestión Administrativa y Financiera | 26/01/2024 | 01/10/2024 | ||
GADF-F-102 | Acta de eliminación documental | Gestión Administrativa y Financiera | 05/10/2023 | 01/10/2024 | ||
GADF-F-105 | Reporte semestral información boletín deudores morosos del estado | Gestión Administrativa y Financiera | 21/12/2023 | 01/10/2024 | ||
GADF-F-095 | Test de deterioro del valor de los activos asociados a los acuerdos de concesión - modo portuario | Gestión Administrativa y Financiera | 28/12/2022 | 01/10/2024 | ||
GADF-F-100 | Test de comprobación de factores de riesgos externo de las cuentas por cobrar | Gestión Administrativa y Financiera | 09/12/2022 | 01/10/2024 | ||
GADF-F-091 | Test de deterioro del valor de los activos asociados a los acuerdos de concesión | Gestión Administrativa y Financiera | 24/12/2021 | 01/10/2024 | ||
GADF-F-090 | Verificación de gases de equipos refrigerantes | Gestión Administrativa y Financiera | 05/11/2021 | 01/10/2024 | ||
GADF-F-088 | Seguimiento y control ambiental interno | Gestión Administrativa y Financiera | 15/06/2021 | 01/10/2024 |