Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG
Política y Objetivos:
SEPG-PT-001 Política de Calidad
Riesgos:
Mapa de riesgos de gestión y/o proceso
Salidas no conformes:
Encuentre las salidas no conformes de nuestros Procesos Misionales
Política y Objetivos:
TPSC-PT-003 Política de Transparencia
Riesgos:
Mapa de riesgos de cumplimiento
Denuncia:
Canal de denuncias y transparencia
Política y Objetivos:
GETH-PT-001 Política de Seguridad y Salud en el Trabajo
Peligros de SST
Identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles
Plan anual de SST
Conozca el plan anual de seguridad y salud en el trabajo
Plan de Emergencias y Contingencias ANI
Plan de Emergencias y Contingencias Montevideo
Programa Estilos de vida saludable
Programa de Reincorporación Laboral y Ocupacional
Política y Objetivos:
GADF-PT-002 Política ambiental interna
Aspectos e impactos
Matriz de identificación de aspectos e impactos ambientales
Requisitos Legales Ambientales
Matriz de identificación y evaluación de requisitos legales ambientales
Manual del SGA:
GADF-M-009 Manual Sistema de Gestión Ambiental
Plan de Residuos:
GADF-M-010 Plan de Gestión Integral de Residuos
Informe de Gestión:
Política y Objetivos:
Diagnóstico de Archivo:
PGD:
PINAR:
SIC:
Informe de Gestión:
Diseño y Creación:
Cuadro de Clasificación:
TRD:
Programa de Reprografía:
Registro y Distribución:
Descripción Documental:
Modelo de requisitos
Descripción documental
MECI:
Modelo Estándar de Control Interno
Informe de evaluación independiente del Sistema de Control Interno
Presentación Sistema de Control interno
Evaluación del riesgo:
Riesgos de seguridad y salud en el trabajo
Código | Nombre del documento | Proceso | Fecha de Publicación | Fecha de actualización | Tipo de Documento | Enlace para editar contenido |
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SEPG-F-001 | Listado Maestro de Documentos | Sistema Estratégico de Planeación y Gestión | 26/07/2024 | 26/07/2024 | ||
GADF-F-104 | Balance financiero de contrato de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión | Gestión Administrativa y Financiera | 26/07/2024 | 26/07/2024 | ||
GADF-F-103 | Acta de cierre administrativo o definitivo de expedientes | Gestión Administrativa y Financiera | 26/07/2024 | 26/07/2024 | ||
GADF-F-099 | Acta declaratoria de no existencia de bienes | Gestión Administrativa y Financiera | 26/07/2024 | 26/07/2024 | ||
GADF-F-098 | Préstamo de elementos | Gestión Administrativa y Financiera | 26/07/2024 | 26/07/2024 | ||
GADF-F-097 | Conciliación de cuentas almacén | Gestión Administrativa y Financiera | 26/07/2024 | 26/07/2024 | ||
GADF-F-094 | Actualización datos bancarios proyectos de concesión y patrimonios autónomos | Gestión Administrativa y Financiera | 26/07/2024 | 26/07/2024 | ||
GADF-F-093 | Actualización y desvinculación de cuenta bancaria | Gestión Administrativa y Financiera | 26/07/2024 | 26/07/2024 | ||
GADF-F-092 | Balance financiero de contrato | Gestión Administrativa y Financiera | 26/07/2024 | 26/07/2024 | ||
GADF-F-087 | Traslado, entrega o devolución de bienes muebles | Gestión Administrativa y Financiera | 26/07/2024 | 26/07/2024 | ||
GADF-F-080 | Solicitud de PAC | Gestión Administrativa y Financiera | 26/07/2024 | 26/07/2024 | ||
GADF-F-078 | Anexo conciliación bancaria pagos seguridad social funcionarios de planta | Gestión Administrativa y Financiera | 26/07/2024 | 26/07/2024 | ||
GADF-F-074 | Informe de comisión o desplazamiento | Gestión Administrativa y Financiera | 26/07/2024 | 26/07/2024 | ||
GADF-F-059 | Certificación de cumplimiento y solicitud pago a contratistas | Gestión Administrativa y Financiera | 26/07/2024 | 26/07/2024 | ||
GADF-F-058 | Solicitud gastos de caja menor | Gestión Administrativa y Financiera | 26/07/2024 | 26/07/2024 |