Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG
Política y Objetivos:
SEPG-PT-001 Política de Calidad
Riesgos:
Mapa de riesgos de gestión y/o proceso
Salidas no conformes:
Encuentre las salidas no conformes de nuestros Procesos Misionales
Política y Objetivos:
TPSC-PT-003 Política de Transparencia
Riesgos:
Mapa de riesgos de cumplimiento
Denuncia:
Canal de denuncias y transparencia
Política y Objetivos:
GETH-PT-001 Política de Seguridad y Salud en el Trabajo
Peligros de SST
Identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles
Plan anual de SST
Conozca el plan anual de seguridad y salud en el trabajo
Plan de Emergencias y Contingencias ANI
Plan de Emergencias y Contingencias Montevideo
Programa Estilos de vida saludable
Programa de Reincorporación Laboral y Ocupacional
Política y Objetivos:
GADF-PT-002 Política ambiental interna
Aspectos e impactos
Matriz de identificación de aspectos e impactos ambientales
Requisitos Legales Ambientales
Matriz de identificación y evaluación de requisitos legales ambientales
Manual del SGA:
GADF-M-009 Manual Sistema de Gestión Ambiental
Plan de Residuos:
GADF-M-010 Plan de Gestión Integral de Residuos
Informe de Gestión:
Política y Objetivos:
Diagnóstico de Archivo:
PGD:
PINAR:
SIC:
Informe de Gestión:
Diseño y Creación:
Cuadro de Clasificación:
TRD:
Programa de Reprografía:
Registro y Distribución:
Descripción Documental:
Modelo de requisitos
Descripción documental
MECI:
Modelo Estándar de Control Interno
Informe de evaluación independiente del Sistema de Control Interno
Presentación Sistema de Control interno
Evaluación del riesgo:
Riesgos de seguridad y salud en el trabajo
Código | Nombre del documento | Proceso | Fecha de Publicación | Fecha de actualización | Tipo de Documento | Enlace para editar contenido |
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SEPG-F-046 | Certificado debida diligencia bitácora de proyecto-Gestión Jurídica | Sistema Estratégico de Planeación y Gestión | 26/07/2024 | 26/07/2024 | ||
SEPG-F-039 | Lista de Chequeo Contratación | Sistema Estratégico de Planeación y Gestión | 26/07/2024 | 26/07/2024 | ||
SEPG-F-038 | Lista de Chequeo Modificaciones Contractuales | Sistema Estratégico de Planeación y Gestión | 26/07/2024 | 26/07/2024 | ||
SEPG-F-037 | Lista de Chequeo Estructuración Legal | Sistema Estratégico de Planeación y Gestión | 26/07/2024 | 26/07/2024 | ||
SEPG-F-036 | Lista de Chequeo Estructuración Técnica y Financiera | Sistema Estratégico de Planeación y Gestión | 26/07/2024 | 26/07/2024 | ||
SEPG-F-034 | Matriz Modificaciones Contractuales | Sistema Estratégico de Planeación y Gestión | 26/07/2024 | 26/07/2024 | ||
SEPG-F-033 | Matriz Contratación | Sistema Estratégico de Planeación y Gestión | 26/07/2024 | 26/07/2024 | ||
SEPG-F-032 | Informe final modificaciones contractuales bitácora de proyecto | Sistema Estratégico de Planeación y Gestión | 26/07/2024 | 26/07/2024 | ||
SEPG-F-029 | Certificación debida Diligencia Estructuración Técnica y Financiera | Sistema Estratégico de Planeación y Gestión | 26/07/2024 | 26/07/2024 | ||
SEPG-F-019 | Acciones correctivas o de mejora | Sistema Estratégico de Planeación y Gestión | 26/07/2024 | 26/07/2024 | ||
SEPG-F-006 | Matriz Estructuración Legal | Sistema Estratégico de Planeación y Gestión | 26/07/2024 | 26/07/2024 | ||
SEPG-F-005 | Informe final estructuración bitácora de proyecto | Sistema Estratégico de Planeación y Gestión | 26/07/2024 | 26/07/2024 | ||
SEPG-F-004 | Trazabilidad Correos Electrónicos | Sistema Estratégico de Planeación y Gestión | 26/07/2024 | 26/07/2024 | ||
SEPG-F-003 | Certificado debida diligencia bitácora de proyecto | Sistema Estratégico de Planeación y Gestión | 26/07/2024 | 26/07/2024 | ||
SEPG-F-002 | Acta de constitución Bitácora de proyecto | Sistema Estratégico de Planeación y Gestión | 26/07/2024 | 26/07/2024 |